2022年舞陽縣產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
2022年舞陽縣產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
為做好銜接資金項(xiàng)目資金績(jī)效管理工作，進(jìn)一步提高財(cái)政銜接資金的使用效益，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，扎實(shí)開展工作績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
(一)財(cái)政專項(xiàng)資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。根據(jù)《舞陽縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 關(guān)于對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年使用統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金用于產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目請(qǐng)示的批復(fù)》（舞鞏固振興辦〔2022〕10號(hào)），批復(fù)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金750萬元。
該項(xiàng)目通過產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)財(cái)政資金投入，帶動(dòng)脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶的種養(yǎng)積極性，增加經(jīng)濟(jì)收益；發(fā)動(dòng)縣級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園吸納脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶勞動(dòng)就業(yè)的積極性，解決了脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶及縣級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金問題，提高示范園市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增收和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。
為確保每筆資金精準(zhǔn)到位，脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶的獎(jiǎng)補(bǔ)資金已于9月份通過一卡通系統(tǒng)發(fā)放到戶，示范園的獎(jiǎng)補(bǔ)資金直接對(duì)付到獎(jiǎng)補(bǔ)主體對(duì)公賬戶。
（二）財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)一步推進(jìn)14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶及縣級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園發(fā)展，通過發(fā)展種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，更多農(nóng)民群眾參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升“造血”能力，確保持續(xù)增收，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)脫貧，群眾滿意度95%。
二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
（一）自評(píng)工作開展范圍：一是對(duì)全縣從事經(jīng)營(yíng)特色產(chǎn)業(yè)符合申報(bào)要求的脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶3517戶發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金230.121415萬元。二是對(duì)符合縣級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園申報(bào)條件的9個(gè)示范園發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金360萬元。
（二）對(duì)象：享受產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)的脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶和縣級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園。
（三）時(shí)間：2022年全年
（四）方式：查閱臺(tái)賬資料、實(shí)地調(diào)查評(píng)審
三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)（舞鞏固振興辦〔2022〕10號(hào)）文件精神，2022年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金預(yù)算為750萬元，截至目前750萬元資金全部到位，完成率100%；
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。截至目前，獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付已全部完成，根據(jù)實(shí)際完成情況發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金590.121415萬元，資金執(zhí)行率79%。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。我局嚴(yán)格按照資金管理辦法等相關(guān)文件精神對(duì)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理。脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶的獎(jiǎng)補(bǔ)資金通過一卡通系統(tǒng)發(fā)放到戶，示范園的獎(jiǎng)補(bǔ)資金直接對(duì)付到獎(jiǎng)補(bǔ)主體對(duì)公賬戶，于9月底按時(shí)足額將資金撥付到戶，確保每筆資金精準(zhǔn)到位。
（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。根據(jù)實(shí)施方案要求，一是對(duì)符合縣級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園申報(bào)條件的9個(gè)示范園發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金360萬元；二是對(duì)全縣從事經(jīng)營(yíng)特色產(chǎn)業(yè)符合申報(bào)要求的脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶3517戶發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金230.121415萬元。其中：流轉(zhuǎn)土地種植戶1478戶，獎(jiǎng)補(bǔ)面積5179.771畝，獎(jiǎng)補(bǔ)資金77.764215萬元；新建蔬菜大棚種植1戶，獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)量2座，獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.4萬元；發(fā)展露地瓜菜種植14戶，獎(jiǎng)補(bǔ)面積51.8畝，獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.629萬元；發(fā)展優(yōu)質(zhì)花生種植2021戶，獎(jiǎng)補(bǔ)面積7470.66畝，獎(jiǎng)補(bǔ)資金149.9032萬元；新發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖3戶，獎(jiǎng)補(bǔ)面積8.56畝，獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.425萬元。
質(zhì)量指標(biāo)：獎(jiǎng)補(bǔ)對(duì)象覆蓋率100%，獎(jiǎng)補(bǔ)資金到位率100%，獎(jiǎng)補(bǔ)工作完成率100%。
時(shí)效指標(biāo)：驗(yàn)收及時(shí)率100%，資金獎(jiǎng)補(bǔ)到位及時(shí)率100%。
成本指標(biāo)：一是縣級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)40萬元/個(gè)，獎(jiǎng)補(bǔ)9個(gè)示范園，每個(gè)獎(jiǎng)補(bǔ)40萬元，發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金360萬元。二是脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶的獎(jiǎng)補(bǔ)資金230.121415萬元通過“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放到戶，其中：流轉(zhuǎn)土地種植獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)150元/畝，發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金77.764215萬元；新建蔬菜大棚種植獎(jiǎng)補(bǔ)獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)2000元/座，發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.4萬元；租賃縣域范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)組織現(xiàn)有蔬菜大棚種植獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)1000元/座，發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金0萬元；發(fā)展露地瓜菜種植獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)300元/畝，發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.629萬元；發(fā)展優(yōu)質(zhì)花生種植獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)200元/畝，發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金149.9032萬元；新發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)500元/畝，發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.425萬元。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
經(jīng)濟(jì)效益：脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)年增加收入1040元/年；
社會(huì)效益指標(biāo)：有效促進(jìn)地方特色產(chǎn)業(yè)壯大面積7522畝；
可持續(xù)影響指標(biāo)：長(zhǎng)期激發(fā)脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶內(nèi)生動(dòng)力。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目受益脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶3517戶滿意度95%以上。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
偏離績(jī)效目標(biāo)的原因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)所涉及的全縣脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶參與特色種養(yǎng)為變數(shù)，不能準(zhǔn)確預(yù)估，只能在通過推廣宣傳后根據(jù)實(shí)際落實(shí)情況進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，所以造成項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)與全年實(shí)際支付數(shù)有差額。
下一步改進(jìn)措施為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目政策的推廣宣傳和動(dòng)員工作，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整資金預(yù)算，盡量減少數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)與全年實(shí)際支付數(shù)差額。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用及公開情況
充分利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果對(duì)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目實(shí)施、資金管理進(jìn)行科學(xué)管理與評(píng)估，為有效鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興助力。并將相關(guān)結(jié)果于公示欄進(jìn)行公示。
2022年12月5日
